天使愛美麗 追問

2020-06-26 11:50

齊紅老師說，稅負(fù)計(jì)算不考慮留抵，那到底要不要考慮留底？

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 11:53

你好 總的稅負(fù)是需要考慮留底的，如果僅計(jì)算當(dāng)期的就不需要考慮留底。

天使愛美麗 追問

2020-06-26 12:01

老師，那我剛才舉的例子就是算當(dāng)期稅負(fù)，那我直接用68萬??2.5%=應(yīng)交增值稅，68萬??0.13=銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅，那我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是68??2.5-68??0.13=71400，那我這個月認(rèn)證71400進(jìn)項(xiàng)稅？

天使愛美麗 追問

2020-06-26 12:04

計(jì)算當(dāng)期稅負(fù)，如果我不考慮留抵，那我這個月就應(yīng)該認(rèn)證71400進(jìn)項(xiàng)稅，

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 12:05

你好 不是的  用 68萬*0.13-68*2.5%求出一個數(shù)就是需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。用需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅/0.13  就是不含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額。

天使愛美麗 追問

2020-06-26 12:07

需要抵扣跟需要認(rèn)證一樣吧

天使愛美麗 追問

2020-06-26 12:09

銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)交增值稅，我算的就是進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅?0.13=進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價稅合計(jì)，是這意思吧

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 12:23

你好 進(jìn)項(xiàng)稅?0.13=進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)

天使愛美麗 追問

2020-06-26 12:25

老師，咱倆的問題跑偏了，我是說稅負(fù)留抵的事兒，如果不考慮105萬留抵，那我當(dāng)期稅負(fù)要達(dá)到2.5%就得認(rèn)證71400元進(jìn)項(xiàng)稅

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 13:51

你好 是的  需要認(rèn)證71400的進(jìn)項(xiàng)稅。

天使愛美麗 追問

2020-06-26 14:47

那增值稅申報表不是自動計(jì)算應(yīng)納稅額么？那留抵得105萬不是自動計(jì)算到應(yīng)納稅額里么

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 14:49

你好  是的  自動計(jì)算的。

天使愛美麗 追問

2020-06-26 15:07

老師，那不還是考慮稅負(fù)了么？

天使愛美麗 追問

2020-06-26 15:07

那不還是考慮留底了么

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 15:08

你好 算總的稅負(fù)是需要考慮的。

天使愛美麗 追問

2020-06-26 15:08

老師，您說的總的稅負(fù)是指一年整體稅負(fù)？

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 15:09

你好  是的  是這樣的。