5班鄭 追問

2020-06-24 20:30

2019年才成立

5班鄭 追問

2020-06-24 20:31

那應(yīng)該怎么填寫可以體現(xiàn)虧損狀態(tài)？因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)沒有費(fèi)用明細(xì)那個(gè)表

QQ老師 解答

2020-06-24 20:34

你好，不是沒有，是可以不用填寫，你有發(fā)生額的話就需要填寫。稅務(wù)局，為了簡化申報(bào)，如果小歸小規(guī)模企業(yè)沒有相關(guān)的費(fèi)用發(fā)生額可以不用填這張表。在第一張表勾選費(fèi)用調(diào)整表就可以。

5班鄭 追問

2020-06-24 20:46

費(fèi)用明細(xì)表中沒有交通費(fèi)，快遞費(fèi)，五險(xiǎn)是不是把這些填在其他？

QQ老師 解答

2020-06-24 20:51

你好，社保應(yīng)該有吧，快遞費(fèi)的話最好是并入辦公費(fèi)用。盡量少填寫其他項(xiàng)。

5班鄭 追問

2020-06-24 20:52

社保并入工資可以嗎？交通費(fèi)也可以并入辦公嗎？

QQ老師 解答

2020-06-24 20:53

你好，是的，是可以這樣填寫的。

5班鄭 追問

2020-06-24 20:58

之前員工有個(gè)人所得稅忘記申報(bào)是不能稅前扣除嗎？但是社保交過了是可以稅前扣除的吧？

5班鄭 追問

2020-06-24 21:00

那樣填的話企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就少了個(gè)社保的虧損

QQ老師 解答

2020-06-24 21:01

你好！可以這樣處理的。

5班鄭 追問

2020-06-24 21:02

可以怎么處理？

QQ老師 解答

2020-06-24 21:04

你好，因?yàn)闆]有申報(bào)個(gè)稅工資不抵扣，但社保實(shí)際繳納可以抵扣。

5班鄭 追問

2020-06-24 21:20

這個(gè)怎么修改？

5班鄭 追問

2020-06-24 21:20

修改后就沒有費(fèi)用明細(xì)表可以填了

QQ老師 解答

2020-06-24 21:23

你好，截圖第一張表。

5班鄭 追問

2020-06-24 21:28

是這個(gè)嗎？

QQ老師 解答

2020-06-24 21:30

你好，不是這張基礎(chǔ)信息表是你的申報(bào)列表。

QQ老師 解答

2020-06-24 21:30

匯算清繳不是結(jié)束了嗎？你們?cè)趺床努F(xiàn)在才做？

5班鄭 追問

2020-06-24 22:56

疫情正中心，特殊情況

QQ老師 解答

2020-06-24 22:57

你好，就是你這里的第二張表。申報(bào)表填寫表單點(diǎn)進(jìn)去，從里面選擇費(fèi)用報(bào)表勾選。

5班鄭 追問

2020-06-24 23:08

已經(jīng)勾選，但是提交不了，因?yàn)檎f應(yīng)納所得額小于等于300萬應(yīng)該是小微企業(yè)

5班鄭 追問

2020-06-24 23:08

顯示錯(cuò)了，提交不了

QQ老師 解答

2020-06-25 07:01

你好！A100000表截圖發(fā)一下