幸福的楊羊 追問

2020-06-24 13:59

我們是工程裝飾公司，不算特殊行業(yè)吧？

QQ老師 解答

2020-06-24 14:02

這需要看一下后面的附件了。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:02

賬本里的附件嗎？

QQ老師 解答

2020-06-24 14:03

你好，是你記賬憑證后面的原始憑證里面的附件。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:05

好的，我翻憑證看下

QQ老師 解答

2020-06-24 14:06

不客氣歡迎下次提問

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:24

老師這筆分錄后面什么都沒有附，我就不知道什么意思，更不知道按什么比例做的

QQ老師 解答

2020-06-24 14:34

你好！這需要和你們的會計(jì)溝通一下，一般這種風(fēng)險(xiǎn)金不可以企業(yè)所得稅前抵扣以后可以不用計(jì)提。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:36

我查了一下，以前年度沒有，只有19年度有，老師我需要處理一下這筆分錄嗎？

QQ老師 解答

2020-06-24 14:37

你好！匯算清繳的時(shí)候調(diào)表不調(diào)賬就可以。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:38

我已經(jīng)做完匯算清繳了，沒有調(diào)表，也沒有調(diào)賬！后期稅務(wù)局會不會查我？

QQ老師 解答

2020-06-24 14:44

你好！一般不會查賬的，你可以在明年的匯算清繳時(shí)把他調(diào)出來。或者去修改你們的匯算清繳表

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:47

一百一十萬的一個(gè)金額，不是小數(shù)字！明年我應(yīng)該調(diào)增這個(gè)數(shù)字吧？

QQ老師 解答

2020-06-24 14:57

你好！110萬的話個(gè)人建議你與原會計(jì)溝通一下，如果沒有實(shí)際發(fā)生的話，最好是今年做一下更正。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:58

好的謝謝老師

QQ老師 解答

2020-06-24 14:59

不客氣歡迎下次提問