小位 追問

2020-06-24 13:37

老師，負責對賬的和供應商溝通了，下個月一起開過來，這樣的話要怎么處理

meizi老師 解答

2020-06-24 13:39

你好 那之前開來的發票 數量和金額 以及產品型號都對上的嘛 。 只是部分型號沒有開給你們 。 你就把這部分型號沒開的 收到貨先暫估入庫 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應付賬款-暫估 做賬   次月收到發票 在紅沖暫估 按實際發票做賬即可

小位 追問

2020-06-24 13:53

之前的都對的上，謝謝老師，上月也暫估了幾個型號，像這樣每月都做暫估入庫，對公司有影響嗎

meizi老師 解答

2020-06-24 13:57

你好 嗯是的 不影響 后期會開票給你們 。先暫估做賬即可

小位 追問

2020-06-24 14:27

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-24 14:27

沒事希望能幫到你

小位 追問

2020-06-24 14:33

老師，還有個問題，我上月暫估的庫存商品，這個月發票來了，上月結轉的銷售成本也需要紅沖嗎

meizi老師 解答

2020-06-24 14:34

你好 不需要 如果你們有差異 就補結轉成本或者沖結轉成本對應金額就行了。