向柳臻 追問

2020-06-24 11:55

怎么辦，怎么處理這個(gè)賬？

meizi老師 解答

2020-06-24 12:00

你好  多折舊了 你做借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

向柳臻 追問

2020-06-24 12:19

每個(gè)月折舊236元，但是我做錯(cuò)賬了，在19年1-6月份我做的折舊236，7-12月份我折舊是536元，20年1-6月份也是多折舊了都是按照536折舊的，怎么辦？ 匯算清繳已經(jīng)完事了，這個(gè)月才發(fā)票，怎么辦？

meizi老師 解答

2020-06-24 12:21

你好     現(xiàn)在2020年一起調(diào)整。  你把總金額多折舊了多少 一起做一個(gè)明細(xì) 。 按上面分錄來做。   金額就是你們多折舊的金額合計(jì)

向柳臻 追問

2020-06-24 12:45

還用更正19年匯算清繳報(bào)表么？    在6月份做一個(gè)分錄，然后匯算2021年5月份做匯算清繳的時(shí)候在調(diào)整19年和20年兩個(gè)么？

meizi老師 解答

2020-06-24 12:49

你好 不用更正  你就在2020年調(diào)整分錄處理 。  是的

向柳臻 追問

2020-06-24 12:53

老師，如果不調(diào)整，我就接下來的月份不折了，等著我之前多折舊的沖減了在折舊能行么？    把折舊后邊的憑證明細(xì)表從新寫上兩個(gè)月份。

meizi老師 解答

2020-06-24 12:55

你好  你是多折舊了。 跨年了  你意思就是19年多做了費(fèi)用或者成本。   你現(xiàn)在不折舊是影響2020年的利潤  不一樣的。  要調(diào)整過來的