追逐太陽的向陽花 追問

2020-06-24 10:51

更正申報？

追逐太陽的向陽花 追問

2020-06-24 10:52

怎么做呢，之前沒有出來過，年底做嗎，還是現在改就得去更正呢

maize老師 解答

2020-06-24 11:00

我要辦稅更正申報，你看你們那邊可以更正不，不能帶上申報表公章去稅局大廳更正申報，不是以前年度的賬嗎，本年的？本年直接沖掉，借管理費用 負數 借庫存商品 ，不需要更正之前申報

追逐太陽的向陽花 追問

2020-06-24 11:02

是以前年度的，本來想走贈送的，就直接走了管理費用，現在收到一點錢，不多，可以走營業外收入嗎，這樣是不是簡單一些

maize老師 解答

2020-06-24 11:16

那你這個直接做借銀行 貸營業外收入吧，可以，是簡單，需要交稅企業所得稅這個

追逐太陽的向陽花 追問

2020-06-24 11:18

好的，老師是不是涉及以前年度損益調整科目都需要做更正申報呢

maize老師 解答

2020-06-24 11:27

正規是需要更正申報，不過你這個金額不大，可以直接做營業外收入，是涉及以前年度損益調整科目都需要做更正申報呢 是的，對之前年度有損益影響，之前利潤變動了

追逐太陽的向陽花 追問

2020-06-24 11:29

那種年度匯算清繳退稅，做以前年度損益，那些也要做嗎，好像之前沒有做過

maize老師 解答

2020-06-24 11:35

你這個之前申報，有退稅，那這才做以前年度損益調整，不需要再更正申報 除非之前申報不對，那才更正申報

追逐太陽的向陽花 追問

2020-06-24 11:36

好嘞，明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-24 11:45

好的，我先回復別的學員了