笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 16:01

老師，在哪里查看??？

郭老師 解答

2020-06-23 16:02

電子稅務(wù)局
申報(bào)查詢及打印里面。

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 16:05

老師，是在我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納嗎？

郭老師 解答

2020-06-23 16:06

你好是的，是在這里面的。

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 16:14

老師，是查增值稅是否按申報(bào)嗎？
我們公司是按季申報(bào)的

郭老師 解答

2020-06-23 16:16

你選擇1-6月份
所屬期看這個(gè)
然后找到申報(bào)表
表頭寫了小規(guī)模還是一般納稅人

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 16:37

看到了，《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人試用）》

郭老師 解答

2020-06-23 16:37

那就是小規(guī)模納稅人的。

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 16:38

那我到稅局代開的一個(gè)點(diǎn)的專票怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2020-06-23 16:38

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅城建稅貸銀行存款。

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 18:55

老師，我接賬過(guò)來(lái)發(fā)現(xiàn)上一位財(cái)務(wù)在2019年7月份沖應(yīng)收賬款把客戶搞錯(cuò)了。沖錯(cuò)了往來(lái)，賬上現(xiàn)在應(yīng)收賬款顯示負(fù)數(shù)金額。所得稅匯算清繳也已經(jīng)做了，我要怎么調(diào)賬??？

郭老師 解答

2020-06-23 19:00

損益沒有錯(cuò)誤是嗎
借應(yīng)收賬款-錯(cuò)誤的貸應(yīng)收賬款正確的

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 19:03

摘要寫“調(diào)整科目”是嗎？

郭老師 解答

2020-06-23 19:05

你好
可以這么做的

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 19:11

老師，我不確定這個(gè)賬是不是有問題。
我要怎樣去檢查它的正確性呢？

郭老師 解答

2020-06-23 19:20

看你利潤(rùn)表和你明細(xì)賬發(fā)生額合計(jì)一致不
看報(bào)表勾稽關(guān)系

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-06-23 19:26

我對(duì)了明細(xì)賬發(fā)生額和利潤(rùn)表一致。
老師，你說(shuō)的報(bào)表的勾稽關(guān)系是指:
“利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)”

郭老師 解答

2020-06-23 19:49

你好
是的
是這個(gè)關(guān)系的