Victoria-o 追問

2020-06-23 08:46

我暫估入庫20萬，我當月就出庫20萬了，后面開發票才來10萬，然后我調材料就出現負數了

maize老師 解答

2020-06-23 08:58

不是，你這個不是還是10萬沒有到嗎，繼續暫估就可以，10萬暫估掛著，只按發票沖掉10萬按發票做之前沒有回來10萬繼續掛暫估 只有確定是沒有真實發生，你真實發生才10萬，那之前那個多結轉成本那個20萬需要全部一并沖掉，

maize老師 解答

2020-06-23 08:59

要是之前結轉到主營業務成本，這個也需要一并沖掉，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:00

我是當月估的時候入庫然后當月就出庫了

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:00

就當月暫估的20w 就當月用掉了

maize老師 解答

2020-06-23 09:10

你真實貨物價格到底多少，是不是20萬還是10萬沒有到，后續會到，是不是，那只徐亞沖掉10萬，按發票做10萬，這樣暫估不是還掛10萬嗎，繼續掛著，后續到發票根據發票再沖掉重新做，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:17

我當月估的時候我沒收到票我都沖了20萬了，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:18

后面來的只有十萬

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:18

所以出現負數

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:19

其實我明白你的意思，你要我收到票才去沖，問題我當月估的20萬，我當月就沖了，后面只來了10萬，所以就這樣出現負數

maize老師 解答

2020-06-23 09:28

。。。補上，補回，繼續暫估10萬這個，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:28

所以我出現負數有問題嗎

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:29

我后續還是會有這個材料的

maize老師 解答

2020-06-23 09:36

你到時候回來再沖掉按發票就可以，要是回來1000件，發票回來500件，你還有500件繼續暫估掛著就可以，

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:38

所以出現負數也是正常的對吧

maize老師 解答

2020-06-23 09:48

你這個后續調對就可以，別少交稅就可以，一般不要緊，多沖掉，你繼續暫估掛正數就可以，要是之前做錯，那這個負數當期可以，