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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-23 08:44

你這個只沖掉暫估10萬還是10萬繼續暫估掛著,沒有到發票掛著,

Victoria-o 追問

2020-06-23 08:46

我暫估入庫20萬,我當月就出庫20萬了,后面開發票才來10萬,然后我調材料就出現負數了

maize老師 解答

2020-06-23 08:58

不是,你這個不是還是10萬沒有到嗎,繼續暫估就可以,10萬暫估掛著,只按發票沖掉10萬按發票做之前沒有回來10萬繼續掛暫估 只有確定是沒有真實發生,你真實發生才10萬,那之前那個多結轉成本那個20萬需要全部一并沖掉,

maize老師 解答

2020-06-23 08:59

要是之前結轉到主營業務成本,這個也需要一并沖掉,

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:00

我是當月估的時候入庫然后當月就出庫了

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:00

就當月暫估的20w 就當月用掉了

maize老師 解答

2020-06-23 09:10

你真實貨物價格到底多少,是不是20萬還是10萬沒有到,后續會到,是不是,那只徐亞沖掉10萬,按發票做10萬,這樣暫估不是還掛10萬嗎,繼續掛著,后續到發票根據發票再沖掉重新做,

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:17

我當月估的時候我沒收到票我都沖了20萬了,

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:18

后面來的只有十萬

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:18

所以出現負數

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:19

其實我明白你的意思,你要我收到票才去沖,問題我當月估的20萬,我當月就沖了,后面只來了10萬,所以就這樣出現負數

maize老師 解答

2020-06-23 09:28

。。。補上,補回,繼續暫估10萬這個,

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:28

所以我出現負數有問題嗎

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:29

我后續還是會有這個材料的

maize老師 解答

2020-06-23 09:36

你到時候回來再沖掉按發票就可以,要是回來1000件,發票回來500件,你還有500件繼續暫估掛著就可以,

Victoria-o 追問

2020-06-23 09:38

所以出現負數也是正常的對吧

maize老師 解答

2020-06-23 09:48

你這個后續調對就可以,別少交稅就可以,一般不要緊,多沖掉,你繼續暫估掛正數就可以,要是之前做錯,那這個負數當期可以,

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你好,原材料是不能有負數余額的
2017-08-08 09:32:16
你這個只沖掉暫估10萬還是10萬繼續暫估掛著,沒有到發票掛著,
2020-06-23 08:44:41
你好,首先要沖銷原料的錯誤 借:應付賬款-暫估 貸:原材料
2022-02-08 09:40:12
是的,暫估入賬。
2019-06-05 12:45:12
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
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