老師，去年折舊多提了1750元，分錄是借:制造費用-累計折舊1750，貸:累計折舊，今年調(diào)整如何做分錄？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2020-06-22 15:00

借：制造費用-累計折舊-1750
貸:累計折舊-1750

天使愛美麗追問

2020-06-22 15:03

這不跟我的分錄一樣么

江老師解答

2020-06-22 15:03

是負(fù)數(shù)沖銷了，你看1750元之前有一個負(fù)號

天使愛美麗追問

2020-06-22 15:07

老師，我多計提費用，不是應(yīng)該調(diào)整到未分配利潤里了，

江老師解答

2020-06-22 15:08

制造費用是計入庫存商品的成本，最后這個庫存商品是否銷售還不一定，就是不一定結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本

天使愛美麗追問

2020-06-22 15:10

去年12月的折舊，商品已經(jīng)銷售了，

江老師解答

2020-06-22 15:14

按上述的沖銷分錄做，全部的錯誤的憑證更正后，再重新按正確的賬務(wù)處理做

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