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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-22 11:48

你好,
是的,你的理解很對
1.開票確認收入
借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費…應交增值稅

2.免稅分錄
借應交稅費…應交增值稅
貸營業外收入

L 追問

2020-06-22 11:51

主營業務收入是303883.52 營業外收入是100873.78 對嗎,那個3026.21 的分錄怎么寫啊

蔣飛老師 解答

2020-06-22 11:58

本月做分錄

1.開票確認收入
借銀行存款37900
貸主營業務收入36796.12
應交稅費…應交增值稅1103.88

2.免稅分錄
借應交稅費…應交增值稅1103.88
貸營業外收入1103.88

蔣飛老師 解答

2020-06-22 11:59

主營業務收入是303883.52 營業外收入是100873.78 對嗎,那個3026.21 的分錄怎么寫啊
…這是本年累計金額,不用做分錄的(以前月份做過賬了)

L 追問

2020-06-22 12:16

36796.12是怎么算的啊

蔣飛老師 解答

2020-06-22 12:19

是開票票面不含稅金額(看一下發票)

L 追問

2020-06-22 12:29

我看錯了,您算的是本月的是吧,我做的帳是18年的,部分沒有發票,我做的帳是全年對照系統的

蔣飛老師 解答

2020-06-22 12:36

是的,申報表需要一個月一個月做賬的。分開了就會很容易看懂的。

L 追問

2020-06-22 12:40

這是303883.53是哪些收入的相加啊,謝謝

蔣飛老師 解答

2020-06-22 12:46

第一行=第二行+第三行?(未開票確認的收入)
…需要看賬才可以的

L 追問

2020-06-22 12:55

你好,我這個做的帳還對啊

L 追問

2020-06-22 12:57

要把利潤調成9213.4 這是家知識產權公司,我是暫估成本嗎

蔣飛老師 解答

2020-06-22 13:14

是的,可以的,可以暫估的

L 追問

2020-06-22 18:36

你好,這個稅控器開具的普票不含稅銷售額,和第9行的免稅銷售額,是什么意思

蔣飛老師 解答

2020-06-22 18:57

普票金額季度低于30萬免增值稅的,對應的不含稅金額填第10行。

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