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于2020-06-22 11:43 發布 ??762次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-06-22 11:48
你好,是的,你的理解很對1.開票確認收入借銀行存款貸主營業務收入應交稅費…應交增值稅2.免稅分錄借應交稅費…應交增值稅貸營業外收入
L 追問
2020-06-22 11:51
主營業務收入是303883.52 營業外收入是100873.78 對嗎,那個3026.21 的分錄怎么寫啊
蔣飛老師 解答
2020-06-22 11:58
本月做分錄1.開票確認收入借銀行存款37900貸主營業務收入36796.12應交稅費…應交增值稅1103.882.免稅分錄借應交稅費…應交增值稅1103.88貸營業外收入1103.88
2020-06-22 11:59
主營業務收入是303883.52 營業外收入是100873.78 對嗎,那個3026.21 的分錄怎么寫啊…這是本年累計金額,不用做分錄的(以前月份做過賬了)
2020-06-22 12:16
36796.12是怎么算的啊
2020-06-22 12:19
是開票票面不含稅金額(看一下發票)
2020-06-22 12:29
我看錯了,您算的是本月的是吧,我做的帳是18年的,部分沒有發票,我做的帳是全年對照系統的
2020-06-22 12:36
是的,申報表需要一個月一個月做賬的。分開了就會很容易看懂的。
2020-06-22 12:40
這是303883.53是哪些收入的相加啊,謝謝
2020-06-22 12:46
第一行=第二行+第三行?(未開票確認的收入)…需要看賬才可以的
2020-06-22 12:55
你好,我這個做的帳還對啊
2020-06-22 12:57
要把利潤調成9213.4 這是家知識產權公司,我是暫估成本嗎
2020-06-22 13:14
是的,可以的,可以暫估的
2020-06-22 18:36
你好,這個稅控器開具的普票不含稅銷售額,和第9行的免稅銷售額,是什么意思
2020-06-22 18:57
普票金額季度低于30萬免增值稅的,對應的不含稅金額填第10行。
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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2020-06-22 11:51
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2020-06-22 18:57