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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-06-22 08:59

同學,你需要確定退款原因。如果是退回的定金(即預付賬款),檢查下之前的預付款是否在應付賬款中掛賬

舍得... 追問

2020-06-22 09:01

去年3個月賬沒做   今年1月份起開始我們做賬   這是去年的預付賬款   然后退款到銀行存款?

舍得... 追問

2020-06-22 09:02

老師  退款到銀行存款   期初余額沒有任何應付賬款   也沒有預付賬款

文靜老師 解答

2020-06-22 09:03

同學,1.需要你自己確認為什么會退款。2.如果是退還的定金,之前沒有做賬,應該將之前的賬目補起來

舍得... 追問

2020-06-22 09:04

老師。  我們接的就是做今年賬   有沒有什么辦法能做平把賬

文靜老師 解答

2020-06-22 09:07

從今年1月建賬,需要把前年3個月沒有做的賬目以期初余額的方式補錄進來。(你們應該在去年及時建賬),同學

舍得... 追問

2020-06-22 09:09

老師   去年用的另外一個會計做的   沒做   但是我們是做2020年的賬

文靜老師 解答

2020-06-22 09:12

說明去年你們的銀行賬就對不上,同學。我建議先和銀行對賬,確定只有這筆出入的話,補到收款當月吧。借預付賬款貸銀行存款。借銀行存款貸預付賬款。如果不止這一筆,從今年你們接手后按正確的余額更正

舍得... 追問

2020-06-22 09:20

好的   謝謝老師

文靜老師 解答

2020-06-22 09:20

不客氣,希望能夠幫到你

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相關問題討論
借 銀行存款 貸 預收賬款
2017-03-29 13:12:36
您好,預付一般是提前支付,用采購商品或服務沖預付
2021-03-05 06:34:32
你好 預付賬款增加,銀行存款減少,都是資產類科目,先要理解預付賬款的含義。 是我把錢先打給供應商,錢少了,資產多了,這個資產相當于存貨,貨會發過來的,貨過來了,再把預付賬款沖銷掉。
2021-03-05 06:35:14
分錄有問題,第二個借貸不平
2019-08-18 10:35:57
你好,單單從這個分錄上來看,我理解的是他把預付、其他應收重分類都轉到其他應付款中。比如說涉及到的預付賬款,一般會做分錄借:預付賬款 貸:銀行存款,預付賬款一般在借方,但是這是賬上預付賬款出現貸方余額,那么從借方轉出。因為沒有看整體,就這個分錄,我推測應該是這樣。
2020-07-14 17:20:52
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