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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-06-21 18:51

同學你好
【8～14】  是自產的產品，所以沒有進項稅和待抵扣進項稅
【6~5】是外購的用于工程物資
而且，從2019年39號公告以后，用于在建工程，也不需要分次抵扣了  也就是說，外購的直接借“應交稅費～應交增值稅（進項稅額）”，不用確認“應交稅費—待抵扣進項稅額”

矮小的小熊貓 追問

2020-06-21 19:16

老師，自產的不用確認進項稅額，直接計入成本嗎？這個是書上8~14的會計分錄

矮小的小熊貓 追問

2020-06-21 19:19

但是，如果外購的話，就要確認進項稅額嗎？但書上6~5的話，寫的是自己生產的產品的呀

鐘存老師 解答

2020-06-21 19:25

資產產品用于在建工程的話，直接按照賬面價值計入在建工程

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒錯是這樣轉的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導期嗎，不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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