天道酬勤 追問

2020-06-20 18:19

不太懂可以詳細說說嗎，我咋做分錄

小林老師 解答

2020-06-20 18:23

您好，您的損失金額是721+660-1340=41元

小林老師 解答

2020-06-20 18:24

您好，您借營業外支出41 貸其他應收款41。

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:25

老師我現在咋做分錄，咋記賬

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:30

退給我們680，我們賬上還顯示多收甲721

小林老師 解答

2020-06-20 18:34

您好，您扣的貨款按應付賬款、押金按其他應收款處理。所以您的分錄，借應付賬款660貸其他應收款619（1340-721）營業外收入41。不好意思，剛才弄反了。

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:35

老師之前的賬他們押金和貨款混到一起了，我咋做，我現在有點懵

小林老師 解答

2020-06-20 18:38

您好，您別亂。您看下您721和1340以及660處理后的余額是否是41。

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:39

老師，賬上顯示多收甲721  我手中的票是1340（其中有660的扣款），我應該咋做分錄能平賬

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:40

我理解的是賬上顯示多收甲721，然后這回又退回1340-660=680，721+680=1401，多收甲1401對嗎

小林老師 解答

2020-06-20 18:43

您好，剛才想了下，您的結論是正確的。我當成少收721了。

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:46

那分錄咋做啊

小林老師 解答

2020-06-20 18:48

您好，您721和660應該在其他應付款核算。

小林老師 解答

2020-06-20 18:49

您好，假設1340也在其他應付款核算。

小林老師 解答

2020-06-20 18:49

您好，參考分錄，借其他應付款（721+1340-660）貸營業外收入1401。

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:50

之前的賬押金和貨款走的應收賬款，我現在咋做

小林老師 解答

2020-06-20 18:52

您好，借應收賬款1401貸營業外收入1401。

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:53

那這個分錄之前不做其他分錄了嗎，就做這一個嗎老師

天道酬勤 追問

2020-06-20 18:55

收到錢的咋做，借：銀行存款660
貸：應收賬款660對嗎     賬上多收721我又亂了

小林老師 解答

2020-06-20 20:17

您好，咱分步處理，您收到對方退款，應沖回押金。按您沖回的金額，借銀行存款，貸應收賬款。您收回對方的押金是多少？請提供下金額。

天道酬勤 追問

2020-06-20 20:19

押金1340  從押金中扣了660，老師可以盡快嗎，就還能問一次了

小林老師 解答

2020-06-20 20:21

您好，沒事，您可以重新發起提問，@小林即可。那您收到的是680元，借銀行存款680元，貸應收賬款680。

小林老師 解答

2020-06-20 20:23

您好，咱分開說，您應收1340元押金，扣款實際是營業外支出。借：銀行存款680，營業外支出660 貸：應收賬款1340。

天道酬勤 追問

2020-06-20 20:23

嗯嗯是這么做老師，多收721，應收貸方680，那就是多收721+680=1401對嗎

小林老師 解答

2020-06-20 20:23

您好，對于多收的721元，您借：應收賬款721 貸：營業外收入721。

小林老師 解答

2020-06-20 20:25

您好，所以咱將您的業務分解后，您看下我的分解步驟。您不應多收1401。因為1340是押金。