天使愛美麗 追問

2020-06-20 14:01

老師，圖片中我標注的應該是對的吧？但是我查了一下賬，1行，11行，12行本月數，本年累計數都能對上，唯獨12行進項稅額本年累計1-12月跟應交稅費進項稅借方本年累計金額不一致，這個地方可以跟賬不一致么

立紅老師 解答

2020-06-20 14:13

你好，如果有留抵稅額是不一樣的。

天使愛美麗 追問

2020-06-20 14:15

可是我沒有留低稅額

立紅老師 解答

2020-06-20 14:18

你好，如果年初也沒有，那應是一樣的。

天使愛美麗 追問

2020-06-20 14:36

老師，你能舉個例子么？

立紅老師 解答

2020-06-20 14:42

你好，比如年初沒有留抵稅額，那么應交稅費一進項稅額的期初余額是0，本年應交稅費一應增進項的明細本年累計就應是1月到12月的累計數，