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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-06-20 10:47

你好，這個是不能的，因為19年你在匯算清繳沒有稅前扣除然后放在后面就不能再扣除的，可以在2019年入賬，就是跨期了，金額不大就沒事。所得稅這塊可能不讓稅前扣除，如果稅務局翻發票檢查到了不可以稅前扣除的

九劍 追問

2020-06-20 10:51

那這個票是專票呢？

九劍 追問

2020-06-20 10:52

沒有抵扣呢？

龍楓老師 解答

2020-06-20 10:53

你好，不能的呢學院因為2018年的匯算清繳已經做了，不能再扣除，想要扣除只能到稅務局修改報表

九劍 追問

2020-06-20 10:54

那這個發票要如何處理？不認證不抵扣？

龍楓老師 解答

2020-06-20 10:56

你好，可以進行增值稅的抵扣但不能企業所得稅稅前扣除除非到稅務局修改報表

九劍 追問

2020-06-20 11:06

可以抵扣進項稅額？

龍楓老師 解答

2020-06-20 11:07

對的，目前取消認證時間限制可以的，只要17年之后開具

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相關問題討論
你好，計入業務招待費，按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好，這個稅指的是企業所得稅，收入-成本費用=利潤，公司按照利潤交企業所得稅，稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業所得稅前扣除，不能扣除利潤多多交稅，可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好，可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬，原來要交100*25%=25萬，現在有了這30萬扣除，就只要繳納（100-30）*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好，可以稅前扣除的，這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以，這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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