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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-20 06:21

你好!就相當于手工帳的臺賬,單獨核算一些內容,比如說費用類科目增加部門輔助核算可以統計部門發生的費用

百合 追問

2020-06-20 06:38

謝謝老師。在掛客戶往來輔助核算時,如果做賬采用的是一收到底的話,那就只給應收賬款一個科目掛客戶往來輔助核算?是這樣吧

QQ老師 解答

2020-06-20 06:43

你好!是的,應收是掛客戶,應付是供應商

百合 追問

2020-06-20 06:46

老師好,賬套已經啟用了5個月了,還能再指定庫存現金個銀行存款日記賬的科目不了?

QQ老師 解答

2020-06-20 06:48

你好!指定了數據也不準確了,沒有前五個月數據

百合 追問

2020-06-20 06:52

那這樣想查和銀行存款的余額的話,就直接老總賬,也可以嗎?

QQ老師 解答

2020-06-20 07:51

你好!查銀行日記賬余額就可以,每月和銀行實際金額核對一下

百合 追問

2020-06-20 08:03

老師好,關鍵是現在沒有指定庫存現金和銀行存款日記賬科目,所以在明細賬里查不到,在日記賬及也查不到。那到哪里去查?

QQ老師 解答

2020-06-20 08:09

你好!你不是用的財務軟件?憑證上沒有做銀行存款科目嗎?

百合 追問

2020-06-20 08:17

是用的財務軟件的老師,就是從代賬那里導入的賬套。之前沒有指定庫存現金和銀行存款科目日記賬科目,我在明細賬里查詢,說是讓去日記賬里查,日記賬里沒有可選得科目,因為沒有指定吧,所以也查不了。就說現在指定也不行了,那余額我要在哪里查呢?謝謝老師

QQ老師 解答

2020-06-20 08:29

你好,這樣的話需要辦理指定之前的憑證你需要重新錄一下才可以查到。

百合 追問

2020-06-20 08:32

是那就是,倒過來的帳套不能用嗎?需要自己再重新錄入嗎?

QQ老師 解答

2020-06-20 08:34

你好,是的。你們的軟件可能只能這樣操作了。

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相關問題討論
你好!這個難說啊,老師也不知道所有的軟件。 不過大部分大一點的公司的軟件都是可以的
2018-08-16 11:04:42
你好,就是輔助一級或者二級科目核算作為明細區分的使用的
2021-07-17 16:03:17
你好!就相當于手工帳的臺賬,單獨核算一些內容,比如說費用類科目增加部門輔助核算可以統計部門發生的費用
2020-06-20 06:21:48
您好,輔助核算是對賬務處理的一種補充,即實現更廣泛的賬務處理,以適應企業管理和決策的需要.輔助核算一般通過核算項目來實現.核算項目是會計科目的一種延伸,設置某科目有相應的輔助核算后,相當于設置了科目按核算項目進行更為明細的核算.但核算項目又不同于一般的明細科目,它具有更加靈活方便的特性,一個核算項目可以在多個科目下掛接.而且一個會計科目可以設置單一核算項目,也可以選擇多個核算項目,輔助核算包括數量核算、外幣核算、部門核算、項目核算等。
2016-11-13 12:35:16
你好 是的 輔助核算是好用的。
2020-05-21 12:16:20
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