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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-19 18:22

你好  賬務后面都有折舊明細表的  你把折舊明細表 拿出來 和每月的折舊額一一核對 。是不是那個月多折舊或者少折舊了

布妞 追問

2020-06-19 18:30

2019年以前的賬都沒有了，只有2018年的科目余額，按余額的數據算下來就是不對的

meizi老師 解答

2020-06-19 18:36

你好  那說明你們之前的期末余額建賬的時候就不對 。 你要去找原因 。  不然你后期金額都會有問題的

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相關問題討論
你好 賬務后面都有折舊明細表的 你把折舊明細表 拿出來 和每月的折舊額一一核對 。是不是那個月多折舊或者少折舊了
2020-06-19 18:22:54
你好 你應該先看下有哪些資產 然后看下累計折舊明細賬 如果沒有固定資產臺賬的話
2020-06-17 10:39:57
你好，你看下你能反結賬修改嗎？或者是借管理費用等貸累計折舊做這個。
2023-07-11 15:34:08
作為期初數，繼續做
2018-05-25 18:42:06
你好！需要逐筆核對一下
2019-10-22 12:08:18
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