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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-19 14:19

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
申報的時候在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免表減免項目和附表四的減免項目里面。

小小瑩 追問

2020-06-19 14:23

增值稅抵扣系統(tǒng)稅額是34.26啊，這個要不要做賬？還有實際抵扣時，應(yīng)是440全額抵扣，減免稅是填差額還是全額的數(shù)？

郭老師 解答

2020-06-19 14:27

你需要交多少增值稅？

小小瑩 追問

2020-06-19 14:28

增值稅系統(tǒng)里面稅額是34.26元，我實際支付了440，要不要認(rèn)證？

郭老師 解答

2020-06-19 14:29

不需要認(rèn)證，
第一個分錄的金額，填寫34.26
在竹邊兒應(yīng)納稅減征額，也是填寫這個金額減免表和附表四的減免，本期發(fā)生額填寫440實際抵扣金額填寫34.26

郭老師 解答

2020-06-19 14:29

剩下的下一次交稅的時候再抵扣。

小小瑩 追問

2020-06-19 14:34

長時間不抵扣會變成滯留發(fā)票的，這個有稅務(wù)風(fēng)險的

郭老師 解答

2020-06-19 14:37

你好，形成不了滯留發(fā)票的。

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相關(guān)問題討論
借：管理費用 貸：現(xiàn)金，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
2019-04-10 22:29:58
您好 購入金稅盤和繳納維護(hù)費 稅盤跟維護(hù)費都可以全額抵扣 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 借方紅字 借：管理費用-辦公費 借藍(lán)字
2020-04-12 15:27:57
支付技術(shù)維護(hù)費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費用 280
2020-08-04 18:06:54
一、借：管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費） 正數(shù)
2018-08-28 10:37:41
你好，在附表四的本期發(fā)生額，本期實際抵扣額欄次填寫280
2019-08-02 09:53:01
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