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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-19 11:01

這要是銷項稅額小于進項稅額產生，沒有重新分類話，可以是負數

時間在煮雨！ 追問

2020-06-19 11:02

就是進項太多 放在待認證里面 老師指的重新分類是什么意思

maize老師 解答

2020-06-19 11:05

三、財務報表相關項目列示

“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況，在資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”項目列示；“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據情況，在資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目列示；“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。

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相關問題討論
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
同學你好 進項大于銷項不用調整
2023-07-18 14:10:51
你好，這個要結合籌建期留抵稅額算的，你看應交稅費明細科目也能知道是哪筆加哪筆
2017-07-16 14:50:05
就是不太好吧? 我可以操作一下嗎
2022-01-11 15:08:13
這要是銷項稅額小于進項稅額產生，沒有重新分類話，可以是負數
2020-06-19 11:01:11
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