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送心意

小葉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-18 11:19

同學，你好，社保在3日前計提

紫色憂郁1980 追問

2020-06-18 11:20

我可以10日計提，然后再做扣除社保的賬可以嗎

小葉老師 解答

2020-06-18 11:26

先計提后做支付的分錄

紫色憂郁1980 追問

2020-06-18 11:26

那記賬憑證和單據不一樣可以嗎

小葉老師 解答

2020-06-18 11:27

？記賬憑證和單據的內容要一樣

紫色憂郁1980 追問

2020-06-18 11:28

內容一樣，就是時間上不一樣

小葉老師 解答

2020-06-18 12:35

這個問題不大的哈

紫色憂郁1980 追問

2020-06-18 13:08

好的，謝謝

小葉老師 解答

2020-06-18 14:05

親愛的同學，不客氣哈

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你好，扣除之前的工資總額
2016-12-06 09:47:51
工會 經費是按不扣社保前的應付工資核算
2017-06-25 20:01:48
你好！按沒扣除之前的來計算
2017-08-24 15:32:41
同學，你好，社保在3日前計提
2020-06-18 11:19:43
您好！1.分配工資 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2.計提社保(企業部分) 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——社保 　　3.次月發放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保(個人部分) 　　應交稅費——應交個人所得稅 　　庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 　　貸：銀行存款 　　5.上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　貸：銀行存款
2016-12-12 10:08:07
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