小塔????的???? 追問

2020-06-17 17:47

調(diào)賬可以這樣調(diào)嗎？借應(yīng)付職工薪酬   貸未分配利潤   這樣我結(jié)轉(zhuǎn)了報表關(guān)聯(lián)不了

maize老師 解答

2020-06-17 17:49

你使用以前年度損益調(diào)整，也會不等，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，這個是會不對，是這樣

小塔????的???? 追問

2020-06-17 17:51

呢表就不讓他關(guān)聯(lián)上了嗎？

小塔????的???? 追問

2020-06-17 17:51

不是未分配利潤的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？怎么還關(guān)聯(lián)不上

maize老師 解答

2020-06-17 17:56

不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，是不等這個，那你你資產(chǎn)負債表變動了，未分配利潤變動，利潤表沒有變化所以才不等，你有售后可以叫售后給你調(diào)下年初數(shù)，調(diào)增資產(chǎn)負債表，未分配利潤 年初數(shù)， 調(diào)減應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)，

小塔????的???? 追問

2020-06-17 18:00

呢我還做不做賬務(wù)處理了？？

小塔????的???? 追問

2020-06-17 18:00

我這個匯算清繳調(diào)增費用的，減應(yīng)付職工薪酬這個不需要做賬務(wù)處理了嗎？

maize老師 解答

2020-06-17 18:06

不做了，這個是直接改資產(chǎn)負債表年初數(shù)，不做賬