答疑佘老師 追問

2020-06-17 15:37

是的老師

郭老師 解答

2020-06-17 15:39

總收入多少
他開票稅率多少
你給他的發票專票嗎
稅率多少

答疑佘老師 追問

2020-06-17 15:46

經甲方審計后工程款為30萬元，公司開的增值稅發票3個點另外教育附加及企業所得稅和印花銳合起有2.7，以上交完后怎么公司還要我開人工及材料的增值稅發票，真搞不懂。

郭老師 解答

2020-06-17 15:50

也就是對方已經交完了稅款，已經扣除了你們的稅費，還要你們開發票。

答疑佘老師 追問

2020-06-17 15:54

那這個發票應不應該開呢？如開則我多交了銳呀。謝謝你。

郭老師 解答

2020-06-17 15:55

當時你們合同是怎么約定的？

答疑佘老師 追問

2020-06-17 16:00

當時我們合同中沒有怎么約定。

郭老師 解答

2020-06-17 16:03

這種提前說好了
要比他們后面會耍賴了

郭老師 解答

2020-06-17 16:04

你跟對方說稅費都負擔了
要了發票能抵扣之前扣的要退回來

答疑佘老師 追問

2020-06-17 16:04

等于是說我現在發票必須要給她們開是嗎

郭老師 解答

2020-06-17 16:06

你給他提供了發票之前扣的稅點，你問他能不能退回來，能的話才可以給他看。

答疑佘老師 追問

2020-06-17 16:10

等于說我開的人工和材料發票能抵扣銳是嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 16:10

是的，可以抵扣稅的。

答疑佘老師 追問

2020-06-17 16:16

老師。這只是個小項目，如今后有大的項目工程需要掛靠建筑公司的活，簽訂內部合同在銳務方面需要注意什么

郭老師 解答

2020-06-17 16:17

提前約定好了收款方式
提供發票的比例
收取的稅費還有管理費用等