一尺光 追問

2020-06-16 15:45

是得，14年和13年沒有虧損，但是彌補完11年和12年虧損

鄒老師 解答

2020-06-16 15:47

你好，15年納稅調增的金額=11年虧損額+12年虧損額+退稅金額/所得稅稅率+利潤總額絕對值（如果利潤總額是正數，這里就不需要加上了）

一尺光 追問

2020-06-16 15:50

意思就不管14年13得彌補數據，就只看11年和12年得虧損數據相加得出結果就填在納稅調整增加額得那個表上對嗎？那22欄得數據與19欄得數據相差52605.9就可以了對嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 15:53

你好，需要管14年13年彌補虧損的數據
15年納稅調增的金額=11年虧損額+12年虧損額+退稅金額/所得稅稅率+利潤總額絕對值（如果利潤總額是正數，這里就不需要加上了）
我這個計算公式中的 11年虧損額+12年虧損額由13年盈利，14年盈利尚未彌補完的虧損的金額

一尺光 追問

2020-06-16 15:56

意思就是說22欄彌補以前年度虧損數據是14年?13得盈利數據不夠彌補11年?12年得虧損數據得差值就填在22欄對不這個說法

鄒老師 解答

2020-06-16 15:59

你好，22欄彌補以前年度虧損的金額就是 11年虧損額+12年虧損額由13年盈利，14年盈利尚未彌補完的虧損的金額

一尺光 追問

2020-06-16 16:04

好的，明白了。18年得虧損數據填在這右邊兩欄對嗎

鄒老師 解答

2020-06-16 16:06

你好，2018年彌補2016年虧損，2017年虧損是圖片中這兩個地方填寫

一尺光 追問

2020-06-16 16:08

就是填在16年和17年得第9列對嗎

鄒老師 解答

2020-06-16 16:10

你好，是的，是這樣的

一尺光 追問

2020-06-17 09:31

老師我2015年彌補2011年2012年得虧損數據填在彌補虧損表得哪兩格啊

鄒老師 解答

2020-06-17 09:38

你好，2015年彌補2011年2012年得虧損數據填寫在2015年匯算清繳彌補虧損明細表的第9欄相應行次

一尺光 追問

2020-06-17 09:42

這樣對嗎？老師

鄒老師 解答

2020-06-17 09:52

你好，是在做2015年匯算清繳的時候，在匯算清繳彌補虧損明細表的第9欄相應行次（你提供圖片欄次是正確的）
但是不是在做2018年匯算清繳的時候填寫這個數據 ，而且彌補虧損數據是當年（2011年，2012年）應納稅所得額的絕對值

一尺光 追問

2020-06-17 10:01

剛問的是15年得，18年得昨天問過你了

鄒老師 解答

2020-06-17 10:03

你好，15年的彌補虧損需要在做2015年匯算清繳的時候，在匯算清繳彌補虧損明細表的第9欄相應行次（你提供圖片欄次是正確的）

一尺光 追問

2020-06-17 10:09

彌補虧損那張動不了

鄒老師 解答

2020-06-17 10:14

你好，彌補虧損明細表的第9欄是可以對彌補虧損情況做相應填寫的