333882 追問

2020-06-16 14:13

對的，是貸方余額。借款應(yīng)該還的差不多了。我看了下主要都是之前會計暫估的成本，發(fā)放工資，而且暫估的金額還特別大。

郭老師 解答

2020-06-16 14:15

那你應(yīng)該紅沖，暫估，現(xiàn)在發(fā)票到了嗎？

333882 追問

2020-06-16 14:50

沒有呢，因為暫估的都是工地上的人工工資，都是工人或者一些臨時工吧，還有就是我們每個月固定的工資薪金支出。這都沒有辦法取得票，所以估計之前的會計就一直掛在其他應(yīng)付了。

郭老師 解答

2020-06-16 14:52

實際是個人支付的嗎？你們有沒有轉(zhuǎn)給個人的錢？

333882 追問

2020-06-16 14:59

應(yīng)該是有老板個人支付的，也有他們自己暫估的。

郭老師 解答

2020-06-16 15:03

暫估的，先不要轉(zhuǎn)。
你減出來
看下是不是欠他個人的

333882 追問

2020-06-16 15:05

好的，那老板個人銀行卡支付的那塊導(dǎo)致掛著的其他應(yīng)付應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

郭老師 解答

2020-06-16 15:09

需要你單位還錢，你有收入就可以還錢的。

333882 追問

2020-06-16 15:14

那老師，我可以這樣做嗎？就是每月做一筆收現(xiàn)金分錄。借;現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)收款-老板  ，之后發(fā)放工資時借：應(yīng)付工資  貸：現(xiàn)金  就是這樣直接通過現(xiàn)金發(fā)放。因為目前每個月工資也就12000左右，就三個人。主要也是不想以后每個月發(fā)工資都通過其他應(yīng)付款-老板。因為老板都是用自己的卡付工資，基本都不走公戶付工資的。

郭老師 解答

2020-06-16 15:16

你好，可以的，可以這么做。

333882 追問

2020-06-16 15:35

就是不知道現(xiàn)金發(fā)放工資會不會有稅務(wù)風(fēng)險啊？

郭老師 解答

2020-06-16 15:40

有風(fēng)險。
不如直接公戶支付