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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-16 11:28

您好,按第一個分錄。另外,計入其他收益應該在下個月實際繳納增值稅時再做分錄。
實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費--未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。

冰檸檬? 追問

2020-06-16 14:48

但是如果在繳納時再做到其他收益,那12月的遞減金額就要1月才入賬,因為跨年要調整到以前年度損益,這樣不是很麻煩嗎

大海老師 解答

2020-06-16 14:57

但是財政部對這個有專門解讀,你看下圖片。

冰檸檬? 追問

2020-06-16 15:01

好的,謝謝老師

大海老師 解答

2020-06-16 15:02

不客氣,祝您工作順利,滿意請給老師五星好評,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,按第一個分錄。另外,計入其他收益應該在下個月實際繳納增值稅時再做分錄。 實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費--未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2020-06-16 11:28:51
據實扣除,就是按實際業務,取得多少發票,就可以扣除多少
2017-09-10 19:31:37
您好,因為動力車間不再參與分配了,所以要扣除動力車間那一部分的。
2017-05-15 20:40:53
你好 抵扣個稅 第一個是預繳扣除 第二個是匯算清繳抵扣
2020-04-08 11:50:26
學員你好,一個月的扣除基數5000,一年6萬
2022-02-03 20:02:41
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