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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-16 11:28

您好，按第一個分錄。另外，計入其他收益應該在下個月實際繳納增值稅時再做分錄。
實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費--未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。

冰檸檬? 追問

2020-06-16 14:48

但是如果在繳納時再做到其他收益，那12月的遞減金額就要1月才入賬，因為跨年要調整到以前年度損益，這樣不是很麻煩嗎

大海老師 解答

2020-06-16 14:57

但是財政部對這個有專門解讀，你看下圖片。

冰檸檬? 追問

2020-06-16 15:01

好的，謝謝老師

大海老師 解答

2020-06-16 15:02

不客氣，祝您工作順利，滿意請給老師五星好評，謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，按第一個分錄。另外，計入其他收益應該在下個月實際繳納增值稅時再做分錄。 實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費--未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2020-06-16 11:28:51
據實扣除，就是按實際業務，取得多少發票，就可以扣除多少
2017-09-10 19:31:37
您好，因為動力車間不再參與分配了，所以要扣除動力車間那一部分的。
2017-05-15 20:40:53
你好 抵扣個稅 第一個是預繳扣除 第二個是匯算清繳抵扣
2020-04-08 11:50:26
學員你好，一個月的扣除基數5000，一年6萬
2022-02-03 20:02:41
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