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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-16 11:28

這個綜合所得收入不超過12萬不需要做匯算清繳,你做就點這個“享受免申報”

maize老師 解答

2020-06-16 11:28

這個說明你去看看這個

A007 追問

2020-06-16 11:29

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-16 11:33

好的,我先回復別的學員了

A007 追問

2020-06-16 14:58

老師如果這個月開收據給客戶,那這個收入要算進季度30萬的額度里面嗎?
還有如果我這個月收錢,7月才開票給客戶的話,那這個是算在第二季度30萬額度里面還是第三季度的呢

maize老師 解答

2020-06-16 15:05

算的,這個是包括開發票,也包括無票收入這個,發出貨物就算6月,不過實務中一般是開發票就算幾月,正規是發出貨物就需要做收入

A007 追問

2020-06-16 15:21

也就是說這個收據是要算到額度內的,
然后這個6月收款,7月開票的就可以算到第三季度的額度,不算6月份的收入

maize老師 解答

2020-06-16 15:25

是的, 這個收入是算2季度,這發出商品,做無票收入,3季度這個是藍字-無票收入去申報,帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖,正規是這樣,實務中不過大部分開發票做收入,算3季度,不算2季度這樣

A007 追問

2020-06-16 16:08

老師,那這里是所有的4~6月份開的收據都要算進第二季度30萬的限額內嗎?
例如借款、利息收入等填寫了收據的收入

maize老師 解答

2020-06-16 16:15

這個正規是銷售有提供服務是算收入, 利息收入銀行給那個不算沖掉財務費用,你收客戶,專門放貸的這個算,借款是不算收入,利息才算你出借取得利息算,

A007 追問

2020-06-16 16:31

老師,可以這樣理解嗎:我司開給客戶入賬的收據,無論當月有沒有收到款項都算我司當月的收入,要計入本季度30萬的額度內,
如果我當月收到的款項未開具發票給客戶,這在實際操作中可以不計入本季度30萬額度內,而是以什么時候開發票什么時候計入收入,
如果是單純的股東借款,無息借款是不算季度收入額度內的,除非有利息,也利息計入30萬額度內?
而銀行存款利息是沖減財務費用,也不計入季度收入額度內。
這么理解對嗎?

maize老師 解答

2020-06-16 16:46

是的,第2這個是看這個幾時發生納稅義務時間,幾時提供服務,正規是這樣,不正規實務中是按你說的,我說是2種一種正規一種大部分實務中私企處理,什么時候開發票什么時候計入收入,  是的,要是收取利息,按這個利息收入也是算這個,而銀行存款利息是沖減財務費用,也不計入季度收入額度內。 是的

A007 追問

2020-06-16 16:54

謝謝老師耐心解答

maize老師 解答

2020-06-16 17:04

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
是的,年所得小于12萬的,不需要做個稅匯算清繳。
2020-06-22 08:21:42
您好 一月報了12月的獎金,在個稅系統申報了獎金后,需要交的個稅報個稅的時候個稅系統扣了
2020-01-11 13:51:00
你好,需要申報個稅的,兩處工資分別預繳就可以的,次年需要匯算清繳 補稅,在400以內的不需要繳納
2022-03-13 19:15:39
你好,對于12萬以內的做減免就行的
2020-07-09 12:36:47
您好,只有一處工資,每個月5000多,正常報稅的,不用做匯算清繳。
2020-06-22 10:46:41
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