;)
老師，員工去出差，回來報銷，有汽油費、過路費、餐費、住宿費，我全部直接入管理費用-差旅費就可以了，是嗎?
安安嘛嘛
于2015-10-10 13:40 發(fā)布 ??1040次瀏覽
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李老師
職稱： 注冊會計師
2015-10-10 13:41
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