雅琴 追问

2020-06-15 16:09

老師我不是兩個經(jīng)濟分錄，為嘛你這做一筆

QQ老師 解答

2020-06-15 16:12

你好！這是一個業(yè)務(wù)啊

雅琴 追问

2020-06-15 16:40

這為嘛一個經(jīng)濟業(yè)務(wù)。能解釋一下。

QQ老師 解答

2020-06-15 16:46

你好！用戶充值你問銀行增加得同時負債也增加（預(yù)收賬款）

雅琴 追问

2020-06-15 16:52

客戶充值，平臺虛擬賬戶錢也相對應(yīng)增加。除了銀行存款增加，虛擬存款錢也增加。老師你明白我說的點嗎

QQ老師 解答

2020-06-15 16:58

虛擬貨幣增加就是你的負債增加，因為對方還沒有實際消費，屬于你的預(yù)收賬款。如果對方不消費的話，是不是你要全額退回？

雅琴 追问

2020-06-15 19:32

那如果有把這充值錢付勞務(wù)費呢。沒有出銀行賬，只在平臺錢包內(nèi)部交易呢。會計分錄怎么做。

QQ老師 解答

2020-06-15 20:07

借關(guān)費用貸預(yù)收賬款。

雅琴 追问

2020-06-15 20:10

購買商品呢。最后付給勞務(wù)費司機提現(xiàn)分錄呢。

QQ老師 解答

2020-06-15 20:11

你好，是誰購買商品？是你購買還是客戶購買？

雅琴 追问

2020-06-16 06:19

都是客戶用虛擬貨幣錢就是錢包錢買平臺商品。最后提現(xiàn)分錄

QQ老師 解答

2020-06-16 06:40

你好，不是消費了嗎？怎么還會有提現(xiàn)？提現(xiàn)的話沖減你們的預(yù)收賬款。

雅琴 追问

2020-06-16 07:29

我們是這樣業(yè)務(wù)場景這樣，1、貨主把錢充值運費，2、平臺上關(guān)于客戶虛擬貨幣增加 3最后結(jié)算我們把運費打給你司機扣除貨主的錢4司機運費在錢包里5司機最后可以用錢錢包錢買充值油或者購買商品6剩余錢司機提現(xiàn)出銀行這些分錄老師幫忙解答一下。

QQ老師 解答

2020-06-16 08:19

你好，充值的時候你們借銀行存款貸預(yù)收賬款。實際發(fā)生業(yè)務(wù)時，你們確認主營業(yè)務(wù)收入就可以支付給司機的現(xiàn)金記錄你們的主營業(yè)務(wù)成本，如果他用這些錢購買油品的話，你們也按銷售處理就可以。

雅琴 追问

2020-06-16 08:22

老師我希望具體分錄，串成一整筆分錄。還有最后提現(xiàn)分錄。

QQ老師 解答

2020-06-16 08:55

充值  借：銀行存款  貸：預(yù)收賬款   客戶消費  借：預(yù)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費     司機提現(xiàn) 借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：銀行存款