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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 17:27

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陳詩晗老師 解答

2020-06-14 17:42

借 研發(fā)支出  費(fèi)用化  220
研發(fā)支出  資本化  460
貸 銀行存款  680
計(jì)稅基礎(chǔ)   220*150%，680*150%

借 其他權(quán)益工具投資  5.5*20=110
貸 銀行存款  110
借 其他權(quán)益工具投資  20*2.3=46
貸 其他綜合收益  46
計(jì)稅基礎(chǔ)為 110
借 其他綜合收益   46*25%
貸 遞延所得稅負(fù)債   46*25%


應(yīng)交所得稅  （3940-220*50%）*25%
你這里并沒告訴 廣告費(fèi)實(shí)際發(fā)生的金額。
所得稅費(fèi)用   （3940-220*50%）*25%
借 所得稅費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅

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2020-06-14 17:27:20
你好，按投資收益計(jì)入利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅
2016-09-23 10:24:00
涉及到少交或者多交企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)整應(yīng)交，涉及到稅會(huì)差異時(shí)調(diào)整遞延。
2017-09-05 23:38:03
你好，多取得成本費(fèi)用發(fā)票
2021-07-07 21:46:03
同學(xué)你好，老師計(jì)算如下： 計(jì)提資產(chǎn)減值 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 7*0.25=1.75 專項(xiàng)儲(chǔ)備減少?zèng)_減遞延所得稅資產(chǎn) 5*0.25=1.25 所以遞延所得稅資產(chǎn)總額增加 0.5 答案是10.5
2020-04-23 17:39:34
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