空 追問

2020-06-12 18:27

有減免最后怎么繳納了20535元呢？

樸老師 解答

2020-06-12 18:31

你根據扣的來做就可以了，是不是你的社保待轉戶里面有錢抵了一部分

空 追問

2020-06-12 18:47

看不明白這三張表，數字不知道怎么算才能對上，就算賬戶錢能抵，本月該交多少不就交多少嗎，表上和交款通知總該有一個提現出來吧，為啥只在付款對賬憑證上顯示了個總金額20535呢？？？

樸老師 解答

2020-06-12 19:06

你這個得問問你們社保局了，這個比例和你的不一樣

空 追問

2020-06-13 01:19

老師那為啥社保交款通知書和付款對賬憑證也對不上呢？一個通知書6000多一個付款對賬憑證是20535。

樸老師 解答

2020-06-13 08:27

你的付款憑證是幾個月的

空 追問

2020-06-13 08:33

交款通知書和銀行社保戶付款對賬憑證標的都是5月

樸老師 解答

2020-06-13 08:41

我知道，我是說社保的付款憑證是幾個月的，

空 追問

2020-06-13 13:22

老師我沒太懂，你說的是社保卡對帳憑證嗎？一個月發一張，現在手里有4張

樸老師 解答

2020-06-13 13:36

每個月的金額應該是一致的，除了一月份，

空 追問

2020-06-13 14:40

老師，打社保戶銀行電話進行咨詢后，發現
1、4月份沒有扣款，5月11日扣款20535，6月10日扣款6061.30
2、社保戶銀行對帳憑證只收到了1、2、3、5月份的，沒4月。
是不是說明4月份帳中分錄有錯誤，現在收到的這個5月份社保戶對帳憑證20535是4月的繳款情況。而5月份帳的社保戶繳款憑證還未到，應該以電話咨詢的6月10支出的6061.3元為準才是正確的5月帳中應該登記的金額？

樸老師 解答

2020-06-13 14:49

對的，就是這樣調整的

空 追問

2020-06-13 15:33

有點暈，他去年12月的社保沒有計提繳納分錄，直接今年開始以2020年1月的單子做在了1月的帳，但收到的工資表還是4月的帳做的3月的工資表，5月做4月的工資表。現在這個情況要怎么做呢？
1、4月份帳中計提的與繳的3月份社保款的分錄都紅沖掉。好像她不對，3月份的工資表還在那里放著，這一動的話，應付職工薪酬等科目不都要動嗎？他這個做的很細，有研發，主營業務成本里面的五險一金分別計提了，還有研發最后還結轉了，還有輔助上也登記了，這要怎么改。太暈了

空 追問

2020-06-13 15:34

他去年12月的社保沒有計提也沒有做繳納分錄，

樸老師 解答

2020-06-13 15:35

你把錯的紅沖了，然后按照正確的來做就可以了

空 追問

2020-06-13 15:35

我說的自己都有點亂，實在看不明白，做1月的帳，拿的12月份的工資表，計提的是1月的社保，不知道老師能不能理解，說的有點混亂，我自己理不清頭緒了~

空 追問

2020-06-13 15:37

……這一紅沖得沖四個月的，牽扯了好多分錄，五個部門分別計提了醫療、養老、失業等，記錄到研發支出里的還做了結轉。實在太頭疼了。

樸老師 解答

2020-06-13 15:49

你這個工資晚了一個月吧，那也得把錯的重新做

空 追問

2020-06-13 15:53

工資表公積金都是正常的，下月帳做上月的工資表公積金社保，不對的地方就在于，1月份直接就做了1月的社保進去，按理來說他應該是做不平的，但是他還做平了。就少做了2019年12月的社保計提與繳款的分錄。
后面頂多我給補上一個12月份的社保計提與繳款分錄。
但現在就卡在了4月的帳上，需要把4月帳上計提與繳納的社保給紅沖掉嗎?那工資的分錄就不平了~~~

樸老師 解答

2020-06-13 15:56

既然少做了一個月的那就直接補上就行