房地產(chǎn)行業(yè)，開具9%稅率發(fā)票，賬面需要確認(rèn)收入不

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 11:24

這個(gè)是需要確認(rèn)收入，計(jì)算銷項(xiàng)稅的，必須確認(rèn)收入，申報(bào)《增值稅申報(bào)表附列資產(chǎn)（一）》（銷售明細(xì)表）的資料，不然與金稅三期的銷售額、稅額比對(duì)不符，無法申報(bào)增值稅

Miss施追問

2020-06-12 11:25

我的意思是開9%發(fā)票，申報(bào)表確認(rèn)銷售額，賬目上不確認(rèn)收入行嗎
因?yàn)槲覀兪欠康禺a(chǎn)行業(yè)，收的房款都掛在預(yù)收賬款里了

江老師解答

2020-06-12 11:27

這個(gè)也是需要確認(rèn)收入，因?yàn)榭隙ㄊ前炊悇?wù)申報(bào)做賬務(wù)處理。稅務(wù)上已確認(rèn)收入，財(cái)務(wù)上更應(yīng)確認(rèn)收入。

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精選問題

老師老板買一部手機(jī)給公司用來辦公的，1萬(wàn)多，已收到問

計(jì)入固定資產(chǎn)處理，可以答
老師，紙質(zhì)承兌匯票和電子承兌匯票到期日不能超過問

紙質(zhì)承兌匯票到期日不能超過 6 個(gè)月，電子承兌匯票到期日不能超過 1 年。這是根據(jù)中國(guó)人民銀行《支付結(jié)算辦法》以及《票據(jù)法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的答
我司去年銷售一批商品，今年給顧客退部分貨款，但是問

按開票折讓后的金額做收入就行答
老師，自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，稅法規(guī)定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈問

你好，這個(gè)沒辦法。除非你的凈資產(chǎn)減少才能夠燒焦。答
老師你好我想咨詢哈我單位有研發(fā)費(fèi)用但是我問

你好，這個(gè)是調(diào)減的了。A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表答

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