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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-12 05:21

沒有認證你補上就可以做借庫存商品,5*單價應交稅費—待認證進項稅額,貸應付賬款,

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 08:13

貸方我做預付賬款 因為我們票據款都在廠家系統上 啟車直接在預付賬上扣

maize老師 解答

2020-06-12 08:20

沒有認證你補上就可以做借庫存商品,5*單價應交稅費—待認證進項稅額,貸預付賬款

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 08:23

還有個問題就是對方只需要報表 那么報表中帶認證進項沒有這個科目 只有應交稅費

maize老師 解答

2020-06-12 08:33

這個沒有,你可以做明細賬打印給對方,資產負債表應交稅費是匯總的

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 08:42

好的 對了老師這個月報稅是15號截止 那13號14號是周六周日也可進行報稅和個稅申報嗎?

maize老師 解答

2020-06-12 08:45

可以,不過這個最好是提前申報比較好,萬一系統有問題,到時候稅局沒有上班就逾期了。。。

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 08:49

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-12 08:55

好的,我先回復別的學員了,你趕緊去申報吧

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您好,汽貿公司汽車進項票不一定必須有對應的銷售票才能抵扣的, 有些銷售給個人,人家都不要發票了,庫存商品也不平衡,可以做無票收入,或者開票處理,發票不給個人就行了。
2017-01-12 18:51:13
沒有認證你補上就可以做借庫存商品,5*單價應交稅費—待認證進項稅額,貸應付賬款,
2020-06-12 05:21:01
當月認證吧
2017-03-09 10:40:37
一、這個沒有辦法,只能再做無票的銷售處理。再結轉對應的2個單品的成本
2020-04-12 08:25:59
開進來了就算庫存商品,庫存商品的核算跟抵不抵扣進項沒有關系。
2023-09-18 14:58:59
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