( ?? ??)? 追问

2020-06-12 08:13

貸方我做預付賬款 因為我們票據款都在廠家系統上 啟車直接在預付賬上扣

maize老師 解答

2020-06-12 08:20

沒有認證你補上就可以做借庫存商品，5*單價應交稅費—待認證進項稅額，貸預付賬款

( ?? ??)? 追问

2020-06-12 08:23

還有個問題就是對方只需要報表 那么報表中帶認證進項沒有這個科目 只有應交稅費

maize老師 解答

2020-06-12 08:33

這個沒有，你可以做明細賬打印給對方，資產負債表應交稅費是匯總的

( ?? ??)? 追问

2020-06-12 08:42

好的 對了老師這個月報稅是15號截止 那13號14號是周六周日也可進行報稅和個稅申報嗎？

maize老師 解答

2020-06-12 08:45

可以，不過這個最好是提前申報比較好，萬一系統有問題，到時候稅局沒有上班就逾期了。。。

( ?? ??)? 追问

2020-06-12 08:49

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-12 08:55

好的，我先回復別的學員了，你趕緊去申報吧