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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-11 20:37

您好,多計提2000按原分錄紅字沖回。

果果 追問

2020-06-11 20:41

借:生產成本-基本工資-直接人工-2000貸:應付職工薪酬職工工資-2000   這樣做一筆嗎?

小林老師 解答

2020-06-11 20:42

您好,您的處理非常正確。

果果 追問

2020-06-11 20:42

好的謝謝

小林老師 解答

2020-06-11 20:43

客氣,非常榮幸能夠給您支持!

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相關問題討論
您好,多計提2000按原分錄紅字沖回。
2020-06-11 20:37:25
正確的,支付社保時直接沖減其他應付款就可以了
2018-07-14 16:59:03
一般是在上月計提處理,本月發(fā)放
2017-10-25 22:23:20
提多了紅沖 提少了和計提 一樣補計提
2019-07-24 17:25:47
老師問一下,11月有一名員工社保人事未做減員,正常計提工資是應發(fā)數(shù),那未減員的員工公司加個人的社保是不是都應計入其他應收款呀?借:管理費用 其他應收款(公司 個人) 貸:應付職工薪酬 這樣對嗎?錢退回賬戶在沖其他應收款對嗎?
2015-12-14 12:53:13
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續(xù)固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯(lián)情況生成,賬務處理會更復雜,需根據(jù)實際業(yè)務確定,比如涉及資產置換等特殊業(yè)務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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