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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-11 19:05

是不是員工個稅，那這個還扣員工嗎，不扣做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個人所得稅，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 罰款做借營業(yè)外支出 貸銀行

君君 追問

2020-06-11 19:07

是員工個稅，不扣員工了。以前沒有通過應(yīng)交個人所得稅，是直接計入管理費(fèi)用～個稅的

maize老師 解答

2020-06-11 19:19

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個人所得稅，借應(yīng)交個人所得稅貸銀行 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 罰款做借營業(yè)外支出 貸銀行 按這個做，需要通過下，不能直接做管理費(fèi)用個稅下面，是外賬就按準(zhǔn)則，管理費(fèi)用～個稅 文件說個稅直接做這個

maize老師 解答

2020-06-11 19:19

還有你跨年不能直接做這個

maize老師 解答

2020-06-11 19:19

需要以前年度損益調(diào)整，代替損益科目

君君 追問

2020-06-11 19:20

好的，謝謝你，老師

maize老師 解答

2020-06-11 19:21

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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是不是員工個稅，那這個還扣員工嗎，不扣做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交個人所得稅，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 罰款做借營業(yè)外支出 貸銀行
2020-06-11 19:05:09
您好，借在建工程，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-09 20:24:45
查補(bǔ)增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2025-04-03 09:48:36
稅務(wù)局讓你賺成本的話，是讓你在那個所得稅申報表里面，那個成本不能扣除，讓你補(bǔ)所得稅。而不是讓你把那個成本也從會計上轉(zhuǎn)出來，會計上轉(zhuǎn)出來你的賬平不了，你直接是那個申報表里面把成本不扣除，然后補(bǔ)交所得稅。
2022-07-14 19:49:55
是什么會計準(zhǔn)則呢
2022-02-11 13:49:09
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