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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-11 19:05

是不是員工個稅,那這個還扣員工嗎,不扣做借以前年度損益調整,貸應交個人所得稅,借未分配利潤貸以前年度損益調整 罰款做借營業外支出 貸銀行

君君 追問

2020-06-11 19:07

是員工個稅,不扣員工了。以前沒有通過應交個人所得稅,是直接計入管理費用~個稅的

maize老師 解答

2020-06-11 19:19

借以前年度損益調整,貸應交個人所得稅,借應交個人所得稅貸銀行 借未分配利潤貸以前年度損益調整 罰款做借營業外支出 貸銀行 按這個做,需要通過下,不能直接做管理費用個稅下面,是外賬就按準則,管理費用~個稅 文件說個稅直接做這個

maize老師 解答

2020-06-11 19:19

還有你跨年不能直接做這個

maize老師 解答

2020-06-11 19:19

需要以前年度損益調整,代替損益科目

君君 追問

2020-06-11 19:20

好的,謝謝你,老師

maize老師 解答

2020-06-11 19:21

好的,我先回復別的學員了

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是不是員工個稅,那這個還扣員工嗎,不扣做借以前年度損益調整,貸應交個人所得稅,借未分配利潤貸以前年度損益調整 罰款做借營業外支出 貸銀行
2020-06-11 19:05:09
您好,借在建工程,貸應交稅費應交增值稅。
2022-01-09 20:24:45
查補增值稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? 營業外支出-滯納金 貸:銀行存款
2025-04-03 09:48:36
稅務局讓你賺成本的話,是讓你在那個所得稅申報表里面,那個成本不能扣除,讓你補所得稅。而不是讓你把那個成本也從會計上轉出來,會計上轉出來你的賬平不了,你直接是那個申報表里面把成本不扣除,然后補交所得稅。
2022-07-14 19:49:55
是什么會計準則呢
2022-02-11 13:49:09
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