qy 追問

2020-06-11 16:05

這個是張三付的款，應該是他的憑證，為什么還要附在我們賬務上？

樸老師 解答

2020-06-11 16:30

你有發(fā)票確保交了個稅就不用這個完稅憑證，只用發(fā)票就行

qy 追問

2020-06-11 16:35

張三給我們公司代開的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票上有金額和稅額，發(fā)票我入賬了，就是他交的稅款的完稅憑證我要不要作為我的原始附件，我朋友給我說要把他的完稅證明作為我的附件，說這樣證明他交了個人所得稅，如果完稅證明上沒有個人所得稅的話，公司還要給他代扣代繳個人，我感覺張三不是我公司的員工，我只要他開具的發(fā)票，他有沒有交個稅和我公司無關，所以我不需要把他的完稅證明作為我的附件

樸老師 解答

2020-06-11 16:45

發(fā)票上是怎么備注的，要求你代收代扣個人所得稅了嗎？你看下他的完稅憑證只要完稅了交了個稅你可以不要做附件，這個沒事，你有發(fā)票就行

qy 追問

2020-06-11 17:00

發(fā)票上備注欄只有代開企業(yè)稅號和代開企業(yè)名稱，再沒有其他內容。那我是不是把這個完稅證明附上也可以，到時候稅務查賬的時候一眼就看到后面完稅證明有個人所得稅了，所以也省的稅務再問個稅有沒有交。

樸老師 解答

2020-06-11 17:11

對，建議你是附上最好

qy 追問

2020-06-11 17:13

工程施工—材料費—某某項目下面要不要設置下一級明細科目，比如涂料、鋼筋、水泥、等等這些材料

樸老師 解答

2020-06-11 17:25

最好是有的哦，這樣可以更加明確

qy 追問

2020-06-11 17:31

那我們現(xiàn)在這個工程已經有10多種明細了，下一個工程和這個工程又不是同一類工程，涉及到的材料又不一樣，這樣一年下來要設置很多明細科目，我這個軟件系統(tǒng)設置的只能有99個明細科目

樸老師 解答

2020-06-11 17:41

你這個的話最好是工程施工-項目-材料

qy 追問

2020-06-11 17:48

就是材料下面要不要再設置明細，各種材料，公司內部不要求這么明細，就是稅務不知道行不行？

樸老師 解答

2020-06-11 17:53

沒事，這個你有材料的臺賬就行

qy 追問

2020-06-11 18:02

我有些材料有臺賬了，有些材料沒有臺賬，就是像砂漿、沙子這些，買回來就堆一堆，誰用誰取，也沒有辦理入庫和出庫，庫管說出庫不好統(tǒng)計，其他的材料都有臺賬了，那這個砂漿沒有臺賬，那這個怎么辦，工程施工材料下面下面要不要設置明細

樸老師 解答

2020-06-11 18:12

那你直接用沙子砂漿的發(fā)票計入工程施工就可以了，可以不用明細，摘要寫清也行