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伊雪老師

職稱： 初級會計師,注冊會計師

2020-06-11 15:10

同學您好，伊雪很高興為您解答
2013年年末（所得稅稅率25%）:
①賬面價值＝360－（360－60）/4＝285（萬元）。
②計稅基礎＝360－（360－60）×5/15＝260（萬元）。
③應納稅暫時性差異＝285－260＝25（萬元）。
④遞延所得稅負債發生額＝25×15%－0＝3.75（萬元）。
⑤應交所得稅＝（1000－25）×25%＝243.75（萬元）。
⑥所得稅費用＝243.75＋3.75＝247.5（萬元）。
請問你是哪一步沒懂呢？

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相關問題討論
您好，很高興為您解答問題！ A正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:53:18
您好，這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好，很高興為您解答問題！ A 正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:55:11
你好 1；入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=（155000-5000）/5 年數總和法 第一年折舊=（155000-5000）*5/15 第二年折舊=（155000-5000）*4/15 第三年折舊=（155000-5000）*3/15 第四年折舊=（155000-5000）*2/15 第五年折舊=（155000-5000）*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好， 第一個應納增值稅額=1130/（1加上13%）*13%-（13.6加上0.85） 第二個應納消費稅=400*15*（1加上25%）/（1-9%）*9%
2020-06-23 15:05:18
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