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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-10 18:30

這個只能沖銷更正憑證處理，因為應付職工薪酬的數據是20000元，不是19820元，對于應付職工薪酬——工資屬于一個過渡性的科目，最后計入管理費用——工資的費用20000元是正確的，對于個稅的金額也是繳納的正確的。只是屬于過渡性科目的數據少計180元

*燕* 追問

2020-06-10 18:34

老師我剛接手這個公司，以前會計把過渡科目少計提了，而且是去年的，那我現在該怎么調整？

江老師 解答

2020-06-10 18:35

直接沖銷去年的賬務處理（沖銷右邊的分錄），按你左邊正確的分錄進行賬務處理。

*燕* 追問

2020-06-10 18:43

老師那執(zhí)行小企業(yè)會計準則是不是，還要把管理費用~工資轉入未分配利潤~利潤分配

江老師 解答

2020-06-10 18:44

這個去年已經轉了，這個可以當年不用轉。也沒有影響

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相關問題討論
你好，你以后就需要計提，然后發(fā)放
2020-06-23 21:15:44
你好 你要根據你們工資制度 不同崗位的工資構成 和工齡 考勤等情況來復核的，先看總額和人數和上月對比是否變化大，變化大，找出大致的原因。再找個別人的工資和上月對比，找出大致的原因
2022-01-04 19:03:56
這個只能沖銷更正憑證處理，因為應付職工薪酬的數據是20000元，不是19820元，對于應付職工薪酬——工資屬于一個過渡性的科目，最后計入管理費用——工資的費用20000元是正確的，對于個稅的金額也是繳納的正確的。只是屬于過渡性科目的數據少計180元
2020-06-10 18:30:07
你好，工會經費是嗎？你需要交就計提
2018-12-24 14:38:42
你好，計提工資附件是工資表 發(fā)放工資的附件有工資表，銀行回單等?
2022-03-25 15:27:56
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