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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-06-14 10:27

我們有免稅的,這張票本應是6%的稅率,報稅就是免稅的,我的賬套里也是按免稅做到預收收入里了,但是國稅提取得信息,這張票是17%,這樣我的賬套銷項稅就少了,但我是按國稅系統數據報的稅,現在我想把這張開錯稅率的發票銷項稅給補提起來

宋生老師 解答

2016-06-14 09:21

您好!您是說國稅是對的,賬套上面寫少了是嗎?
這樣的話,您更正一下會計憑證就可以了。先做紅字沖減之前的會計憑證,然后做一個正確的會計分錄。

宋生老師 解答

2016-06-14 20:08

您好!先做紅字沖減之前的會計憑證,然后做一個正確的會計分錄。

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相關問題討論
過幾天試試,或者撥打金稅熱線問問
2017-02-17 16:41:18
您好!您是說國稅是對的,賬套上面寫少了是嗎? 這樣的話,您更正一下會計憑證就可以了。先做紅字沖減之前的會計憑證,然后做一個正確的會計分錄。
2016-06-14 09:21:05
是的,所得稅在原來報所得稅系統里匯算的
2017-03-29 13:40:57
這個需要咨詢當地的稅務部門,因為國地稅合并的進度不同
2018-10-09 10:47:33
你好,這些附加稅本來應當是在地稅申報的 只是代開的時候國稅代扣了城建稅,教育費附加等
2017-01-15 21:26:11
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