鄒老師當月有沖紅發(fā)票，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按正數(shù)發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)嗎借主營業(yè)務成本貸庫存商品，還是按減去沖紅發(fā)票后的成本來結(jié)轉(zhuǎn)當月成本呢

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2016-06-14 08:03

麻煩您打下分錄我這個有些糊涂了

小樂追問

2016-06-14 08:28

我結(jié)轉(zhuǎn)當月的庫存商品是
借庫存商品105648.92
貸生產(chǎn)成本-材料成本91051.42
生產(chǎn)成本-工資成本14900
生產(chǎn)成本-制造費用-302.50

然后結(jié)轉(zhuǎn)5月份銷售成本

借主營業(yè)務成本105648.92
貸庫存商品105648.92

沖銷3月份紅字發(fā)票

借庫存商品-11829.15
貸主營業(yè)務成本-11829.15

沖銷收入
應收賬款-12378.2.0

貸主營業(yè)務收入-10579.66
應交稅金_應交增值稅_銷項稅-1798.54

請問老師我這樣做分錄沒問題吧您看看還需要弄什么嗎，請您快點回復，不然我還得在重新打一遍問題問別人這塊真的挺麻煩

宋生老師解答

2016-06-14 08:02

您好！您分2步走，1，沖紅是增加本期庫存商品。2，減少本月正數(shù)發(fā)票對應的庫存商品。

宋生老師解答

2016-06-14 18:07

您好！可以的，沒有什么問題。

精選問題

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您好，不用，這個交企業(yè)所得稅答
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開具電子普通發(fā)票，項目名稱為金屬扣，單位為批，單價和金額都為10000，可以開的答
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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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