心若 追問

2020-06-10 16:57

已經做了

心若 追問

2020-06-10 16:57

公賬的也做了

心若 追問

2020-06-10 16:58

有可能這會兒私戶的那個要退，有可能就不退。我不知道這種該怎么處理

郭老師 解答

2020-06-10 16:59

之前的分錄紅沖就可以
私戶的那個你是做的現金嗎？

心若 追問

2020-06-10 17:00

做的銀行存款，是人家私戶轉給我們對公賬戶上的

郭老師 解答

2020-06-10 17:06

兩種方式，你分別是怎么做的？

心若 追問

2020-06-10 17:13

第一種是票開了，剛好錢也付了，做的借：銀行存款，貸：主營業務收入，應交增值稅。第二種我這是五月份的，還沒結賬呢，科目可以改。我就想讓老師給我出個主意，該怎么處理，因為頭一種有可能還要給人家退回去

郭老師 解答

2020-06-10 17:16

借銀行存款貸預收賬款。退回去做相反的分錄就可以。

心若 追問

2020-06-10 17:18

你說第二筆嘛，意思是做預收賬款？但是退回去的時候退的是第一次那個私人賬戶了，不是第二筆這個對公賬戶

郭老師 解答

2020-06-10 17:22

你好是的，第一個讓他出一個委托付款證明。

郭老師 解答

2020-06-10 17:23

是在一個月的，你直接用第二個回單做收入，退給他私人賬戶。

心若 追問

2020-06-10 17:25

兩個月的，一個人是四月的，一個是五月的。而且這個是外地的，他當時過來直接以私戶給我們對公戶上的，后面第二個月又從公戶上轉給我們公戶了

郭老師 解答

2020-06-10 17:27

如果你想轉到私人賬戶
你上個月的收入紅沖，做到這個月。
上個月借銀行存款貸預收賬款。