追逐我的明天。 追問

2020-06-10 16:03

我5月開具了  收購(gòu)發(fā)票含稅價(jià)  258203元   發(fā)票份數(shù)10份
我5月火車票4張  含稅價(jià)1162.5  抵扣稅額95.99元

追逐我的明天。 追問

2020-06-10 16:03

老師  我上面填的 表 對(duì)嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-10 16:05

我剛才咨詢了淳安稅務(wù)局，，說現(xiàn)金流量表 不是上市公司可以不申報(bào)。所以5月現(xiàn)金流量表 我不填。就直接申報(bào)資料負(fù)債表與利潤(rùn)表 也提交上去了

追逐我的明天。 追問

2020-06-10 16:05

就怕總部公司要求我一定要報(bào)現(xiàn)金流量表。

追逐我的明天。 追問

2020-06-10 16:05

我也是想通  本來(lái)年累計(jì)數(shù) 是自動(dòng)加的。4月怎么不加進(jìn)去

大海老師 解答

2020-06-10 16:07

金額部分應(yīng)該是不含稅的金額。
那就根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求來(lái)，不用申報(bào)，如果總公司要現(xiàn)金流量表，另做一份。

追逐我的明天。 追問

2020-06-10 17:19

老師。自開的收購(gòu)發(fā)票我填了含稅的金額 。稅額才會(huì)自動(dòng)跳出是23238.27

大海老師 解答

2020-06-10 17:23

老師說的是你圖片上標(biāo)紅框的部分，就是火車票抵扣時(shí)填金額部分。

追逐我的明天。 追問

2020-06-10 17:35

老師。我在5月做賬時(shí)。 沒有做印花稅計(jì)提

現(xiàn)在申報(bào)5月印花稅  是銷售額的8折=35566.97*0.8=28453.576 *印花稅率0.0003=8.536  元印花稅購(gòu)銷合同的  這個(gè)錢是要交的吧

大海老師 解答

2020-06-10 17:39

是的，正常是要繳納的。

追逐我的明天。 追問

2020-06-10 19:53

6月扣款做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 8.54
貸:銀行存款8.54
對(duì)不？
如當(dāng)月產(chǎn)生交增值稅與附加稅要計(jì)提嗎？？？

大海老師 解答

2020-06-10 20:25

印花稅直接記入稅金及附加。要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅。