lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:41

增值稅按幾個點交，印花稅按賣的價格交嗎？所得稅在季度申報時不需要填寫吧？所得稅只要在年度匯算填寫就可以了嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 14:42

你是一般納稅人還是小規模什么時間購入的？

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:43

一般納稅人

郭老師 解答

2020-06-10 14:43

印花稅按銷售的價格繳納，
所得稅不需要填寫。
是的

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:47

增值稅繳納時填寫在哪一行呢？

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:47

這個按幾個點繳納增值稅呢？

郭老師 解答

2020-06-10 14:48

零九年之后購買的按13%
在13%貨物里面填寫。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:55

沒折舊完的賬上怎么處理？收到賣車的這個收入賬上又該怎么處理？

郭老師 解答

2020-06-10 14:56

借固定資產清理累計折舊貸固定資產
借銀行存款貸固定資產清理應交稅費。
然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:32

這個處理車輛在所得稅匯算清繳時還需要調整增調減？需要填寫105090表嗎？這個處理車輛繳納得增值稅，附加稅時和其他正常業務的稅一起申報就可以了，是嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 15:33

你好，你們處置的是收益還是損失？

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:37

處理的是損失

郭老師 解答

2020-06-10 15:42

損失的，可以稅前扣除，填寫105090那個表。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:49

如果是收益呢？老師我想了解一下？如果之前購買時是專票抵扣過，現在怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-06-10 15:51

收益的正常，交所得稅就是了。

郭老師 解答

2020-06-10 15:51

你好，上面分錄，已經給你寫了。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:54

這個我們也沒辦法給購買方開發票，這個按無票收入申報稅可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 15:59

你好是的，可以按無票收入來申報的。