老師，我上個月收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，我這個月在我們金稅盤系統(tǒng)里面沖紅，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是銷售方那邊不沖紅，那么我們公司在稅務(wù)上會有啥風(fēng)險？

答： 你好，你開了紅字信息表，對方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票。

請問認(rèn)證過的金稅盤發(fā)票能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

答： 可以的，金稅盤的發(fā)票和服務(wù)費(fèi)的可以全額抵扣的可以，特別在申報的時候需要注意下。有兩種處理辦法： ①因?yàn)檎J(rèn)證了，可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理： 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費(fèi)用 申報的時候： 在增值稅附表二中把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。 在附列資料（四）稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。 ②不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，把發(fā)票當(dāng)成不抵扣發(fā)票處理： 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費(fèi)用 申報的時候： 在轉(zhuǎn)不抵扣欄目中中輸入金稅盤那張發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼。 在附列資料（四）稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

那金稅盤那個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額我再轉(zhuǎn)出那不變成我們少抵了嗎

答： 你好，你說的意思是什么？