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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 09:04

不用填寫,直接等需要抵扣時(shí),再進(jìn)行填寫。或者是當(dāng)月認(rèn)證后,當(dāng)月抵扣形成留抵的增值稅

動(dòng)聽的電腦 追問

2020-06-09 09:09

上個(gè)月申報(bào)表,沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),,已認(rèn)證抵扣,形成留底票,5月份未認(rèn)證,6月申報(bào)時(shí)還用填上月留底票稅額嗎?還是等有銷項(xiàng)可以抵扣時(shí)再填寫呢?

江老師 解答

2020-06-09 09:39

這個(gè)只能等有銷項(xiàng)稅額時(shí),再進(jìn)行申報(bào)抵扣了,填寫增值稅申報(bào)表附表二第3欄的數(shù)據(jù)

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是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好 增值稅申報(bào)表,附表二
2020-01-01 10:09:26
旅客運(yùn)輸?shù)挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
你好,是申報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)欄次填寫,還是可以抵扣的稅款金額如何計(jì)算?
2019-08-12 13:42:57
補(bǔ)充申報(bào)增值稅申報(bào)表,也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。就是申報(bào)當(dāng)月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
2019-04-05 21:01:43
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