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送心意

江老師

职称： 高級會計師,中級會計師

2020-06-09 09:04

不用填寫，直接等需要抵扣時，再進行填寫。或者是當月認證后，當月抵扣形成留抵的增值稅

動聽的電腦 追问

2020-06-09 09:09

上個月申報表，沒有銷項，進項，，已認證抵扣，形成留底票，5月份未認證，6月申報時還用填上月留底票稅額嗎？還是等有銷項可以抵扣時再填寫呢？

江老師 解答

2020-06-09 09:39

這個只能等有銷項稅額時，再進行申報抵扣了，填寫增值稅申報表附表二第3欄的數據

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相关问题讨论
是的 附加稅是根據應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好 增值稅申報表，附表二
2020-01-01 10:09:26
你好，是申報的時候在哪個欄次填寫，還是可以抵扣的稅款金額如何計算？
2019-08-12 13:42:57
旅客運輸抵扣的進項填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
補充申報增值稅申報表，也是可以抵扣進項稅的。就是申報當月應抵扣的進項稅
2019-04-05 21:01:43
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