清純 追問

2020-06-09 09:06

實際是5月份到賬的，我們是物業公司，收的物業費，只開給業主收據就行，但是小區收費員忘開了。業主也不要票，但是這賬還是要記到5月的，財務經理讓小區6月補開收據。然后，我這5月應該走什么科目，才能在6月結束后跟小區對應上呢？

玲老師 解答

2020-06-09 09:21

五月收到款，開收據，這個應該按無票收入入賬，借銀行存款貸主營業務收入應交稅費，后面客戶需要可以補開發票，如果不需要也可以不開發票

清純 追問

2020-06-09 09:33

做預收行嗎？等6月開了收據，交給我了，我再做成收入。

玲老師 解答

2020-06-09 09:33

因為物業費是按月收取的，所以你當月就應該確認收入，這才是正確的，如果你當月不確認收入，有一定的風險

清純 追問

2020-06-09 09:38

內賬，可以吧？

玲老師 解答

2020-06-09 10:06

您好，是的，內賬是可以的