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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-09 09:03

你好,  實(shí)際是完成銷售了嗎  ?

清純 追問(wèn)

2020-06-09 09:06

實(shí)際是5月份到賬的,我們是物業(yè)公司,收的物業(yè)費(fèi),只開(kāi)給業(yè)主收據(jù)就行,但是小區(qū)收費(fèi)員忘開(kāi)了。業(yè)主也不要票,但是這賬還是要記到5月的,財(cái)務(wù)經(jīng)理讓小區(qū)6月補(bǔ)開(kāi)收據(jù)。然后,我這5月應(yīng)該走什么科目,才能在6月結(jié)束后跟小區(qū)對(duì)應(yīng)上呢?

玲老師 解答

2020-06-09 09:21

五月收到款,開(kāi)收據(jù),這個(gè)應(yīng)該按無(wú)票收入入賬,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),后面客戶需要可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,如果不需要也可以不開(kāi)發(fā)票

清純 追問(wèn)

2020-06-09 09:33

做預(yù)收行嗎?等6月開(kāi)了收據(jù),交給我了,我再做成收入。

玲老師 解答

2020-06-09 09:33

因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)是按月收取的,所以你當(dāng)月就應(yīng)該確認(rèn)收入,這才是正確的,如果你當(dāng)月不確認(rèn)收入,有一定的風(fēng)險(xiǎn)

清純 追問(wèn)

2020-06-09 09:38

內(nèi)賬,可以吧?

玲老師 解答

2020-06-09 10:06

您好,是的,內(nèi)賬是可以的

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你好, 實(shí)際是完成銷售了嗎 ?
2020-06-09 09:03:38
正常入賬匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整。
2021-08-17 20:50:25
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-07-22 11:55:56
當(dāng)月需要記賬,計(jì)入 應(yīng)收賬款 ,下月收到 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
2016-06-30 08:59:12
你好,是收到的銷售貨物價(jià)款?
2018-08-22 15:37:32
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