樂天派 追問

2020-06-08 18:25

老師這樣那個稅費都做到成本去了

meizi老師 解答

2020-06-08 18:29

你好  你看我是先沖你原分錄暫估的 。 在按發(fā)票做了一遍 進項稅體現(xiàn)出來了。 你看看

樂天派 追問

2020-06-08 18:34

小企業(yè)準(zhǔn)則可以這么做嗎

meizi老師 解答

2020-06-08 18:35

你好 嗯是的 。你沒有以前年度損益調(diào)整科目的    直接走未分配利潤去 做

樂天派 追問

2020-06-08 18:36

借 主營業(yè)務(wù)成本紅字   貸應(yīng)付賬款-暫估紅字，然后按發(fā)票再重新做一遍對嗎

meizi老師 解答

2020-06-08 18:37

你好  你跨年了 不能直接沖主營業(yè)務(wù)成本。  到時影響你2020年成本金額的。  走未分配利潤做

樂天派 追問

2020-06-08 20:08

借  應(yīng)付賬款-暫估   貸  利潤分配  未分配利潤   借   利潤分配-未分配利潤   應(yīng)交稅費-進項稅  貸  應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2020-06-08 20:09

嗯！是的！你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樂天派 追問

2020-06-08 20:10

是的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-06-08 20:10

沒事的沒事的！希望能幫到你