糟糕的仙人掌 追問

2020-06-08 18:10

老師，您看我這樣操作是不是錯了
A公司：
借：其他應收款
貸：應付職工薪酬
支付：借：應付職工薪酬
   貸：銀行存款
B公司：
借：費用
貸：其他應付
【無發票，匯算調增】

辜老師 解答

2020-06-08 18:28

這個不是a公司的社保，a公司就不用通過應付職工薪酬的

辜老師 解答

2020-06-08 18:29

A公司：
借：其他應收款
貸：銀行存款

B公司：
借：費用
貸：應付職工薪酬
借，應付職工薪酬，貸，其他應付款

糟糕的仙人掌 追問

2020-06-08 18:31

那老師，工資不能按時支付，A公司每月計提的時候，借：其他應收款，貸記什么科目呢

辜老師 解答

2020-06-09 08:03

你是a公司自己不能正常發放工資嗎

糟糕的仙人掌 追問

2020-06-09 08:04

是呢，工資都會拖幾個月，效益不太好

辜老師 解答

2020-06-09 09:11

那你只要按月計提工資就可以的，不要做發放工資的處理