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來來老師

職稱： 中級會計師

2020-06-08 16:36

你好 未必是的 有可能是之間交的 但是沒有手工修正30行
您看下自1月到現在這張表之間繳納的稅款是不是小于或等于這個數

簡 追問

2020-06-08 17:19

老師好！剛才我給你發的這表上的數是打開攜稅寶自動生成的，我再看看，累計數銷項、進項都不對，是咋回事呢？是需要我從新填嗎

來來老師 解答

2020-06-08 17:46

您好 和您賬上本年發生額相比都不對？原來賬務是誰處理的呢？用過待抵扣科目嗎？或是先認證后入款？咱們是建筑或是房企嗎

簡 追問

2020-06-08 17:50

賬一直都是對的，這個表是系統自動生成的，是不是我按正確的把他改過來就行了，本期發生額對，累計不對，

來來老師 解答

2020-06-08 17:52

本年的發生額對的話 就是賬上的累計數不對 一般稅局的表不容易亂

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相關問題討論
您好，不一樣，一般納稅人建筑公司增值稅率是11%，一般納稅人建筑勞務派遣公司的增值稅率是6%。
2016-11-29 18:58:32
您好，一般納稅人建筑服務是9%。
2022-04-26 09:39:53
你好，這個沒有規定的，據實開具就行
2023-10-27 17:27:43
這個需要選擇和你們這個相適應的才行。
2022-04-11 17:15:08
你好；? ? ?異地項目就需要預繳稅費的。 需要的?
2022-02-22 12:42:43
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