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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-08 15:00

你好
借;管理費用等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸;其他應付款

晨媽 追問

2020-06-08 15:03

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費-待抵扣增值稅進項稅額   可以這樣做不?等下月報銷時再入費用

鄒老師 解答

2020-06-08 15:05

你好,不可以
5月份已經認證抵扣,只是沒有報銷,那就需要計入費用,同時計入進項稅額,貸方沒有報銷就通過其他應付款核算
6月份報銷的時候,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目

晨媽 追問

2020-06-08 15:09

我想問下  我寫的這個科目什么時候能用到呢?還是說這樣寫就不對?

鄒老師 解答

2020-06-08 15:10

你好
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-待抵扣增值稅進項稅額
你寫的這個分錄是輔導期納稅人當月認證,次月抵扣才會涉及這個分錄

晨媽 追問

2020-06-08 15:12

老師能詳細說說嗎?我對這塊不熟悉

鄒老師 解答

2020-06-08 15:15

你好
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-待抵扣增值稅進項稅額
你寫的這個分錄是輔導期納稅人當月認證,次月抵扣才會涉及這個分錄
(是針對這個回復有什么疑問?)
你之前提問的分錄應當這樣處理:
5月份已經認證抵扣,只是沒有報銷,那就需要計入費用,同時計入進項稅額,貸方沒有報銷就通過其他應付款核算
借;管理費用等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;其他應付款
6月份報銷的時候,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目

晨媽 追問

2020-06-08 15:17

是待抵扣進項稅額這塊不熟悉  什么時候用這個科目

鄒老師 解答

2020-06-08 15:21

你好,待抵扣進項稅額:是輔導期納稅人當月認證,次月抵扣才會涉及這個科目

晨媽 追問

2020-06-08 15:25

就是說當月認證抵扣的以后月份報銷的不可以用這個科目,當月報銷,下月抵扣的才用是不

鄒老師 解答

2020-06-08 15:27

你好,當月認證,次月抵扣的,才可以通過應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)科目核算的

晨媽 追問

2020-06-08 15:28

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-08 15:30

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 借;管理費用等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;其他應付款
2020-06-08 15:00:38
借庫存商品等科目應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款
2015-10-25 22:19:06
借:管理費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸:現金
2017-09-30 10:42:34
借:庫存商品 應交稅費---應交增值稅待抵扣稅金 貸:應付賬款 認證抵扣時 借:應交稅費---應交增值稅進項稅額 貸:應交稅費---應交增值稅待抵扣稅金
2018-04-13 15:34:12
先入賬 后認證 認證時候 借應交稅費應繳增值稅進項 貸應繳稅費應繳增值稅待抵扣進項
2016-09-06 17:17:26
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