青春不打烊 追問

2020-06-08 14:23

在哪個表里填呢？

立紅老師 解答

2020-06-08 14:28

你好，在增值稅附表一中

青春不打烊 追問

2020-06-08 14:36

沒有這項呀

青春不打烊 追問

2020-06-08 14:41

在百分之六哪欄填嗎？

立紅老師 解答

2020-06-08 14:41

你好，可以發個圖片么？

青春不打烊 追問

2020-06-08 14:54

是填這里嗎？

立紅老師 解答

2020-06-08 14:56

你好，是填這里，填入未開票收入列，然后對應的簡易計稅的第8行6%的這個。

青春不打烊 追問

2020-06-08 14:56

那這樣的話是不是銷項稅大了？

立紅老師 解答

2020-06-08 14:57

你好，是直接增加應稅的稅額

青春不打烊 追問

2020-06-08 14:57

那為啥我的銷項稅額大了？

立紅老師 解答

2020-06-08 15:03

你好，是增加未開票的銷項，然后增加應交增值稅的金額，這個是需要交稅的。

青春不打烊 追問

2020-06-08 15:04

交300多的稅嗎？

立紅老師 解答

2020-06-08 15:10

你好，您看您主表中的本期應交（退）稅款那一項，如果是正數，就是應交稅

青春不打烊 追問

2020-06-08 15:10

是正數300多

立紅老師 解答

2020-06-08 15:14

你好，如果是正數300就是需要交稅的